Financiën programma Sociaal domein

Lasten
De begrote lasten in 2022 zijn € 496.000 lager dan de begrote lasten in 2021. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

• De in 2021 beschikbare incidentele middelen voor inburgering. Deze incidentele middelen zijn in 2022 niet begroot. Een bedrag van in totaal € 340.000 is nog beschikbaar in verband met de verhoogde asielinstroom en de verhoging van het taalniveau. De activiteiten hiervoor staan opgenomen in het actieplan versterking integratie en participatie statushouders.
• De in 2021 incidenteel beschikbare middelen voor de pilot veranderopgave inburgering (€ 142.000).
• De in 2021 incidenteel beschikbare middelen voor Up2You (€ 20.000), MOEK (€ 33.500), dorpenbeleid (€ 16.500), vitaal platteland (€ 15.000) en de subsidieregeling dorpsinitiatieven (€ 37.000).
• Hier tegenover staan enkele hogere uitgaven, zoals de subsidie aan de stichting welzijnswerk Midden-Drenthe als gevolg van indexering (€ 33.000).

Lasten
De begrote lasten in 2022 zijn € 496.000 lager dan de begrote lasten in 2021. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

• De in 2021 beschikbare incidentele middelen voor inburgering. Deze incidentele middelen zijn in 2022 niet begroot. Een bedrag van in totaal € 340.000 is nog beschikbaar in verband met de verhoogde asielinstroom en de verhoging van het taalniveau. De activiteiten hiervoor staan opgenomen in het actieplan versterking integratie en participatie statushouders.
• De in 2021 incidenteel beschikbare middelen voor de pilot veranderopgave inburgering (€ 142.000).
• De in 2021 incidenteel beschikbare middelen voor Up2You (€ 20.000), MOEK (€ 33.500), dorpenbeleid (€ 16.500), vitaal platteland (€ 15.000) en de subsidieregeling dorpsinitiatieven (€ 37.000).
• Hier tegenover staan enkele hogere uitgaven, zoals de subsidie aan de stichting welzijnswerk Midden-Drenthe als gevolg van indexering (€ 33.000).

Lasten
De begrote lasten in 2022 zijn € 107.000 hoger ten opzichte van de begrote lasten in 2021. Dit wordt veroorzaakt door het saldo van hogere lasten door een actualisatie van de interne urenverdeling (€ 170.000) enerzijds en anderzijds hoger geraamde lasten in 2021 m.b.t. coronakosten (€ 70.000).

Lasten
De begrote lasten in 2022 zijn afgerond € 1,6 miljoen lager dan de begrote lasten in 2021. Oorzaken hiervan zijn:

• De uitvoering van de TOZO regeling voor levensonderhoud en bedrijfskrediet in 2021 (€ 1.3 miljoen).
• Dit wordt vooral verklaard door de in 2021 beschikbare incidentele (Klijnsma)middelen (€ 100.000) voor de uitvoering van het kindpakket. Deze incidentele middelen zijn in 2022 niet begroot.
• Een bijstelling van de verwachte uitgaven aan bijstandsuitkeringen (€ 180.000) en collectieve ziektekostenverzekering op basis van de werkelijke uitgaven in 2021.

Lasten
De begrote lasten in 2022 zijn afgerond € 1,6 miljoen lager dan de begrote lasten in 2021. Oorzaken hiervan zijn:

• De uitvoering van de TOZO regeling voor levensonderhoud en bedrijfskrediet in 2021 (€ 1.3 miljoen).
• Dit wordt vooral verklaard door de in 2021 beschikbare incidentele (Klijnsma)middelen (€ 100.000) voor de uitvoering van het kindpakket. Deze incidentele middelen zijn in 2022 niet begroot.
• Een bijstelling van de verwachte uitgaven aan bijstandsuitkeringen (€ 180.000) en collectieve ziektekostenverzekering op basis van de werkelijke uitgaven in 2021.

Lasten
De begrote lasten in 2022 zijn € 76.000 lager dan de begrote lasten in 2021. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de lagere verwachte bijdrage in het exploitatietekort van Stark (€ 75.000).

Lasten
De begrote lasten in 2022 zijn € 80.000 lager ten opzichte van de begrote lasten in 2021. Dit wordt vooral veroorzaakt door in 2021 beschikbare incidentele middelen voor impulsbanen (€ 64.000). Deze incidentele middelen werden ingezet voor de re-integratie van de doelgroep 50+.

Lasten
De begrote lasten in 2022 zijn € 80.000 lager ten opzichte van de begrote lasten in 2021. Dit wordt vooral veroorzaakt door in 2021 beschikbare incidentele middelen voor impulsbanen (€ 64.000). Deze incidentele middelen werden ingezet voor de re-integratie van de doelgroep 50+.

Lasten
De begrote lasten in 2022 zijn € 86.000 hoger dan de begrote lasten in 2021. Dit wordt voornamelijk  veroorzaakt door:

• Hogere verwachte uitgaven voor woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen (€ 38.000).
• Hogere doorbelaste apparaatskosten (€ 44.000).

Lasten
De begrote lasten in 2022 zijn € 86.000 hoger dan de begrote lasten in 2021. Dit wordt voornamelijk  veroorzaakt door:

• Hogere verwachte uitgaven voor woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en hulpmiddelen (€ 38.000).
• Hogere doorbelaste apparaatskosten (€ 44.000).

Lasten
De begrote lasten in 2022 zijn afgerond € 1,04 miljoen hoger dan de begrote lasten 2021. Dit wordt vooral veroorzaakt door het saldo van:

• De verwachte hogere uitgaven voor Wmo HH (€ 622.500) en Wmo Begeleiding (€ 541.000), inclusief een taakstelling van -€ 150.000 voor Wmo Begeleiding;
• De geraamde extra uitgaven voor de samenwerking in NMD verband (€ 121.000);
• De in 2021 beschikbare incidentele middelen voor het programma GGZ (€ 283.000). Deze incidentele middelen zijn in 2022 niet begroot. Het restant van deze middelen wordt overgeheveld.

Lasten
De begrote lasten in 2022 zijn afgerond € 1,04 miljoen hoger dan de begrote lasten 2021. Dit wordt vooral veroorzaakt door het saldo van:

• De verwachte hogere uitgaven voor Wmo HH (€ 622.500) en Wmo Begeleiding (€ 541.000), inclusief een taakstelling van -€ 150.000 voor Wmo Begeleiding;
• De geraamde extra uitgaven voor de samenwerking in NMD verband (€ 121.000);
• De in 2021 beschikbare incidentele middelen voor het programma GGZ (€ 283.000). Deze incidentele middelen zijn in 2022 niet begroot. Het restant van deze middelen wordt overgeheveld.

Lasten
De begrote lasten in 2022 zijn € 635.000 lager dan de begrote lasten 2021. Dit wordt vooral veroorzaakt  door het saldo van:

• Hogere verwachte kosten jeugdhulp in 2022 (€ 850.000, inclusief een taakstelling van -€ 350.000).
• De in 2021 beschikbare incidentele middelen voor het programma Sociaal domein (€ 1.5 miljoen).  Deze incidentele middelen zijn in 2022 niet begroot. Het restant van deze middelen wordt overgeheveld.

Lasten
De begrote lasten in 2022 zijn € 9.000 hoger dan de begrote lasten in 2021. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere bijdrage in 2022 aan de GGD voor Veilig thuis Drenthe (€ 7.000).