Financiën programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | begroting 2022

Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Omschrijving

Jaarverslag 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

7.248

5.524

5.307

3.932

3.545

3.577

Ruimtelijke Ordening	515	938	758	753	756	766	Ruimtelijke Ordening Lasten De begrote lasten 2022 zijn € 180.000 lager ten opzichte van de begrote lasten 2021. Dit wordt vooral verklaard door: De fluctuerende invoeringskosten nieuwe omgevingswet. Inclusief de overheveling vanuit 2020 is in 2021 € 292.000, 2021 € 106.000, 2022 € 220.000, in 2023 € 208.000 en vanaf 2024 € 202.000 in de begroting opgenomen. Dat in 2021, door overheveling vanuit 2020, nog € 150.000 aan incidentele middelen voor het opstellen van een visieplan Smilde en het actualiseren bestemmingsplan Vam/Mera beschikbaar is. Indexering en verhoging van het aantal toe te rekenen uren. De toegerekende apparaatskosten stijgen in 2022 met € 44.000. De volgende jaren stijgt door indexering de lasten in 2023 met € 7.000 tot € 10.000 in 2025.
Ruimtelijke Ordening			-1	-1	-1	-1	Ruimtelijke Ordening Lasten De begrote lasten 2022 zijn € 180.000 lager ten opzichte van de begrote lasten 2021. Dit wordt vooral verklaard door: De fluctuerende invoeringskosten nieuwe omgevingswet. Inclusief de overheveling vanuit 2020 is in 2021 € 292.000, 2021 € 106.000, 2022 € 220.000, in 2023 € 208.000 en vanaf 2024 € 202.000 in de begroting opgenomen. Dat in 2021, door overheveling vanuit 2020, nog € 150.000 aan incidentele middelen voor het opstellen van een visieplan Smilde en het actualiseren bestemmingsplan Vam/Mera beschikbaar is. Indexering en verhoging van het aantal toe te rekenen uren. De toegerekende apparaatskosten stijgen in 2022 met € 44.000. De volgende jaren stijgt door indexering de lasten in 2023 met € 7.000 tot € 10.000 in 2025.
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.604	2.367	2.464	1.278	887	891	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Lasten Op basis van een dynamische kostprijsberekening is per BIE (Bouwgrond In Exploitatie) in beeld gebracht welke lasten in de betreffende jaren worden verwacht. Door kredietverstrekking of kredietaflossing aan de lopende plannen zijn op dit taakveld de lopende plannen per jaar in evenwicht. Alleen is vanaf 2021 € 10.000 begroot voor ondersteunende werkzaamheden.
Wonen en bouwen	2.084	2.151	2.016	1.833	1.834	1.852	Wonen en bouwen Lasten De begrote lasten 2022 zijn € 285.000 lager ten opzichte van de begrote lasten 2021. Dit wordt vooral verklaard door: Dat in 2021 voor € 219.000 aan incidentele middelen door overheveling vanuit 2020 beschikbaar zijn voor het opstellen van een visieplan Hooghalen, opstellen van een woonplan, werkzaamheden masterplan Orvelte en een aantal onderzoeken. In 2021 zelf is € 20.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor woonwagenzaken. Het in beheer nemen van de bibliotheekgebouwen en het actualiseren van de exploitatiekosten overige gebouwen leidt vanaf 2022 tot bijna € 59.000 hogere lasten. Lagere uitvoeringskosten derden voor vergunningverlening leidt in 2022 tot een voordeel van € 11.000. Indexering en verhoging van het aantal toe te rekenen uren. De toegerekende apparaatskosten dalen in 2022 met € 53.000. De volgende jaren stijgt door indexering de lasten jaarlijks met circa €18.000 tot € 25.000. De fluctuaties in de onderhoudskosten gemeentelijke gebouwen. In 2022 een stijging van € 55.000, in 2023 een daling van € 52.000. Afschrijving en de lage renteomslag ontstaat er in 2022 een voordeel van € 65.000, in 2023 van € 13.000, in 2024 van € 27.000 en in 2025 van € 7.000. Het bestedingsplan 2022 is € 150.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor het woonwagenbeleid.
Wonen en bouwen	45	68	68	68	68	68	Wonen en bouwen Lasten De begrote lasten 2022 zijn € 285.000 lager ten opzichte van de begrote lasten 2021. Dit wordt vooral verklaard door: Dat in 2021 voor € 219.000 aan incidentele middelen door overheveling vanuit 2020 beschikbaar zijn voor het opstellen van een visieplan Hooghalen, opstellen van een woonplan, werkzaamheden masterplan Orvelte en een aantal onderzoeken. In 2021 zelf is € 20.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor woonwagenzaken. Het in beheer nemen van de bibliotheekgebouwen en het actualiseren van de exploitatiekosten overige gebouwen leidt vanaf 2022 tot bijna € 59.000 hogere lasten. Lagere uitvoeringskosten derden voor vergunningverlening leidt in 2022 tot een voordeel van € 11.000. Indexering en verhoging van het aantal toe te rekenen uren. De toegerekende apparaatskosten dalen in 2022 met € 53.000. De volgende jaren stijgt door indexering de lasten jaarlijks met circa €18.000 tot € 25.000. De fluctuaties in de onderhoudskosten gemeentelijke gebouwen. In 2022 een stijging van € 55.000, in 2023 een daling van € 52.000. Afschrijving en de lage renteomslag ontstaat er in 2022 een voordeel van € 65.000, in 2023 van € 13.000, in 2024 van € 27.000 en in 2025 van € 7.000. Het bestedingsplan 2022 is € 150.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor het woonwagenbeleid.

Baten

7.203

3.350

3.700

2.523

2.141

2.140

Ruimtelijke Ordening
Ruimtelijke Ordening
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	4.875	2.357	2.454	1.268	877	881
Wonen en bouwen	1.777	994	1.246	1.255	1.265	1.259
Wonen en bouwen	551

Resultaat

14.451

8.875

9.007

6.456

5.686

5.716

Deze pagina is gebouwd op 12/02/2021 13:05:08 met de export van 12/02/2021 12:54:23