Financiën taakveld Begraafplaatsen en crematoria

Lasten
De begrote lasten 2022 zijn €  5.000 hoger ten opzichte van de begrote lasten 2021. Dit wordt vooral verklaard door:

• Indexering stijgt jaarlijks het budget voor onderhoud begraafplaatsen met ruim € 5.000 .

• De fluctuaties in de onderhoudskosten gebouwen op de begraafplaatsen. In 2022 een stijging van € 5.000, in 2023 een daling van € 23.000 en vanaf 2024 geen verschillen.
• Indexering en aanpassingen van het toegerekende aantal uren. Voor 2022 een daling van bijna € 14.000 en de volgende jaren een stijging van de circa € 3.000 per jaar.
• De budgetten voor de begraafplaatsen zijn op grond van jurisprudentie vanaf 2021 weer inclusief btw begroot. Dit levert vanaf 2021 een nadeel op van € 42.000.

Baten
De begrote baten 2022 en volgende jaren zijn gelijk aan de begrote baten 2021.

• Door minder grafuitgiften en verlengingen waren de opbrengsten begraafrechten in 2020 € 37.000 lager.