Financiën taakveld Wonen en bouwen

Lasten
De begrote lasten 2022 zijn € 285.000 lager ten opzichte van de begrote lasten 2021. Dit wordt vooral verklaard door:

• Dat in 2021 voor € 219.000 aan incidentele middelen door overheveling vanuit 2020 beschikbaar zijn voor het opstellen van een visieplan Hooghalen, opstellen van een woonplan, werkzaamheden masterplan Orvelte en een aantal onderzoeken. In 2021 zelf is € 20.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor woonwagenzaken.
• Het in beheer nemen van de bibliotheekgebouwen en het actualiseren van de exploitatiekosten overige gebouwen leidt vanaf 2022 tot bijna € 59.000 hogere lasten.
• Lagere uitvoeringskosten derden voor vergunningverlening leidt in 2022 tot een voordeel van € 11.000.
• Indexering en verhoging van het aantal toe te rekenen uren. De toegerekende apparaatskosten dalen in 2022 met € 53.000. De volgende jaren stijgt door indexering de lasten jaarlijks met circa €18.000 tot € 25.000.
• De fluctuaties in de onderhoudskosten gemeentelijke gebouwen. In 2022 een stijging van € 55.000, in 2023 een daling van € 52.000.

• Afschrijving en de lage renteomslag ontstaat er in 2022 een voordeel van € 65.000, in 2023 van € 13.000, in 2024 van € 27.000 en in 2025 van € 7.000.
• Het bestedingsplan 2022 is € 150.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor het woonwagenbeleid.

Baten
De begrote baten 2022 zijn € 252.000 hoger ten opzichte van de begrote baten 2021. Dit wordt vooral verklaard door:

• Hogere legesopbrengsten van circa € 244.000. Dit geldt ook jaarlijks voor de volgende jaren.
• Lagere ontvangen rentevergoedingen door het aflossen van uitstaande leningen. Voor 2022 en de volgende jaren is het nadeel jaarlijks € 5.000.
• Dat de gemeente de bibliotheekgebouwen in beheer nemen komen ook de huuropbrengsten bij de gemeente. Deze bedraagt jaarlijks bijna € 16.000. De huuropbrengst van Westeinde in Westerbork moet met € 3.000 worden verlaagd omdat de opbrengst te hoog was begroot.
• In 2020 waren de baten aan leges opbrengsten omgeving omgevingsvergunningen door een aantal grote investeringsprojecten en de start van het plan Lievingerveld, fors hoger.