Onderwerp | Omschrijving van het risico | Risico-kans in % | Omvang | Risico-bedrag | Reactie | Beheersmaatregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sociaal domein | De kosten binnen het sociaal domein stijgen de komende jaren met gemiddeld € 750.000. De verwachting is dat door de invoering van verschillende maatregelen uit het programma Sociaal Domein deze kostenstijging met 50% kan worden teruggebracht. Het risico bestaat dat dit niet of in beperkte mate gaat lukken. | 40% | 375.000 | 150.000 | verminderen / accepteren | Het beleid overeenkomstig aanpassen. Het aanwenden van de opgebouwde reserve. |
Participatiewet | Uitkeringslasten tot 107,5% van het door het rijk toegekende inkomensdeel komen voor risico van de gemeente. De geraamde rijksbijdrage bedraagt afgerond € 7.344.500. 7,5% hiervan is € 550.838. | 20% | 550.000 | 110.000 | verminderen / accepteren | In de werkprocessen is veel aandacht voor het voorkomen van fraude. In het kader van de re-integratie worden zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden naar werk begeleid. Een plotselinge stijging van het aantal bijstandsgerechtigden kan echter niet altijd worden opgevangen. |
Arbeidsparticipatie | Open einderegeling | 20% | 80.000 | 16.000 | accepteren | Afhankelijk van de jaarlijkse uitkomst keuring moet uit eigen middelen worden bijgedragen. |
Algemene uitkering | Kans op minder middelen vanuit de algemene uitkering als gevolg van lagere accressen | 40% | 1.346.000 | 538.400 | accepteren | Indien van toepassing kortingen doorrekenen aan de budgetten van de vakafdelingen. |
Omgevingswet | Dat voor de nieuwe omgevingswet nog niet alle effecten in beeld zijn. | 20% | 250.000 | 50.000 | beheersen | In de begroting is rekening met de bekende effecten. Op onvoorziene effecten moet snel worden ingespeeld. |
Overhead | Welke schade een digitale inbraak kan veroorzaken is nauwelijks te geven. Hangt af van de informatie die er wordt afgehaald en wat ermee wordt gedaan. Alleen het herstellen kost al veel geld. | 20% | 3.000.000 | 600.000 | voorkomen | Optimale beveiliging, actuele controle protocollen, personeel bewust maken van de gevaren, een goede backupprocudure en jaarlijks via een audit toetsen. |
Overhead | Van de verstrekte garantstelling bestaat het risico dat de organisatie niet aan haar aflossingsverplichting kan voldoen. | 15% | 368.000 | 55.200 | Accepteren/ beheersen | Beleidsregels garantstellingen en incidentele controle jaarverslagen van organisatie |
Grondexploitatie | De boekwaarden en de begrote lasten worden niet meer afgedekt door de begrote baten. | 15% | 1.356.000 | 203.400 | beheersen | Toekomstige negatieve resultaten worden direct via een voorziening genomen. Pas investeren als er reële verkopen worden verwacht. Het saldo van de reserve bouwgrond is van voldoende omvang. |
Begraafplaatsen | Vooraf is niet voor 100% in te schatten van welke diensten gebruik wordt gemaakt. Hierdoor kan het voorkomen dat de begrote legesopbrengsten niet worden gerealiseerd. | 15% | 400.000 | 60.000 | verminderen | Informeren over mogelijkheden gemeentelijke begraafplaatsen, lasten verlagen |
Milieu | Er is een risico dat de verstrekte zonneleningen niet worden terugbetaald. | 15% | 380.000 | 57.000 | beheersen | Jaarlijks wordt de zonnelening afgelost waarmee het risico ook wordt afgebouwd. |
Overhead | Onvoldoende kennis over de complexe regelgeving op dit gebied waardoor ten onrechte Staatssteun wordt verschaft of onjuist wordt aanbesteed. | 15% | 250.000 | 37.500 | verminderen | Processen zijn zo ingericht dat in principe advisering plaatsvindt door Juridische zaken (Staatssteun) en / of de inkoper (gecoördineerde inkoopfunctie). |
Economische ontwikkeling | Mogelijk dat een schadeloosstelling moet worden betaald om het kettingbeding te beëindigen. | 15% | 450.000 | 67.500 | beheersen | De planning is om op dit gebied te bestemmen als parkeerplaats en niet voor de supermarkt. Bij de planontwikking hiermee rekening houden. |
Wonen en bouwen | Dat de gebouwen op strategische gronden niet meer worden verhuurd. | 15% | 250.000 | 37.500 | beheersen | Snel duidelijke beleid ontwikkelen om strategische gronden te bestemmen. |
Investeringsprojecten | Door meer inspraak, onderzoek en marktontwikkelingen kunnen civiele projecten duurder worden dan begroot | 40% | 3.000.000 | 1.200.000 | beheersen | Continu de kredieten monitoren en de bedragen jaarlijks actualiseren |
Onevenredige stijging bijdragen gemeenschappelijke regelingen. | Het risico dat deze bijdragen sterker stijgen dan de in de begrotingsrichtlijnen toegepaste indexering voor loon- en prijsontwikkeling. | 5.000.000 | 150.000 | beheersen | Voor regionaal vooroverleg voorkomen dat grote afwijkingen gaan ontstaan. | |
Toename hevige stormen. Er treedt steeds vaker stormschade op. | Het klimaat verandert en wordt extremer. Er waaien bomen om, eventueel met vervolgschade aan omliggende objecten | beheersen | Jaarlijks risicobomen inventariseren en verwijderen. Na een storm: schade herstellen, bomen herplanten conform de richtlijnen van het bomenbeleid. | |||
PAS (Programma Aanpak Stikstof) ontwikkelingen. | Kan gevolgen hebben voor diverse bouwontwikkelingen | accepteren/ beheersen | Het PAS kan niet meer worden gebruikt voor het verlenen van vergunningen. Er moeten landelijk nieuwe beleidsregels opgesteld worden. | |||
3.332.500 |