Financiën taakveld Verkeer en vervoer

Lasten
De begrote lasten 2022 zijn € 79.000 lager ten opzichte van de begrote lasten 2021. Dit wordt vooral verklaard door:

• Incidentele projecten in 2021 waarvan voor € 150.000 aan budgetten zijn overgeheveld vanuit 2020.
• Indexeringen van exploitatiebudgetten stijgen deze in 2022 met € 7.000; 2023 met € 24.000; 2024 met € 21.000 en in 2025 met € 18.000. Vanaf 2024 wordt er geen incidenteel middelen van € 158.000 meer beschikbaar gesteld voor bomenbeheer.
• Indexering van de toegerekende apparaatskosten. Door lagere indexering in 2022 levert dit een voordeel van € 13.000, maar volgende jaren stijgt deze jaarlijks met € 17.000 in 2023 tot € 25.000 in 2025.
• Investeringen in wegen en bruggen stijgen voor 2022 de kapitaallasten met € 67.000. De volgende jaren worden rentekosten lager en door volledige afschrijving vallen afschrijvingskosten vrij.  Hierdoor ontstaat er vanaf 2023 jaarlijks een voordeel van € 51.000 die in de volgende jaren oploopt tot € 67.000 in 2025.
• Voor toekomstige bestedingen aan kapitaallasten worden vanaf 2023 met € 420.000 verhoogd voor de Noord-Zuidroute Beilen en vanaf 2024 nog eens verhoogd met € 196.000 voor de Suermondsweg Smilde.
• De lagere lasten van 2020 werden vooral gerealiseerd door € 66.000 aan lagere waterschapslasten, € 29.000 lagere onderhoud bermen en wegbeplanting, € 24.000 lagere kosten gladheidsbestrijding, € 137.000 lagere energiekosten openbare verlichting, € 30.000 lagere onderhoudskosten bruggen  en € 80.000 aan lagere uitvoeringskosten kerntaken wegen, verkeer en water.
• Hogere lasten van € 12.000 voor de beschoeiing De Made vanaf het jaar 2022.

• Een lager budget stortkosten bermen en wegbeplanting van € 2.500 per jaar vanaf 2022.

Baten
De begrote baten 2022 en volgende jaren zijn € 35.000 hoger ten opzichte van de begrote baten 2021. Dit wordt verklaard door:

• De hogere baten van € 35.000 voor leges vergunningen kabels en leidingen.
• De baten van 2020 zijn € 277.000 hoger. Van de provincie werd € 212.000 BDU subsidie ontvangen voor het verbeteren van landbouwroutes. De overige baten waren € 65.000 hoger. De bestond uit hogere leges opbrengsten en de vergoeding van Pro Rail voor 2 jaar.